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2018年度南平市住房保障服务中心预算
来源:南平市住房和城乡建设局     发布时间:2019-03-19 15:33    点击数:    文号:
 
  2018年度

 

南平市住房保障服务

  

  中心预算

 

   目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

     一、部门主要职责

      南平市住房保障服务中心的主要职责是:承担市本级保障性住房申请家庭审查、复核、建档等日常服务工作;租赁、销售;负责协调落实住房保障专项资金,对其使用情况进行监管;信息系统及相关报表统计工作。

      二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市住房保障服务中心是1个全额拨款事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市住房保障服务中心

全额拨款单位

 

8

7人(经市编办同意在职2人,参公身份不变)

三、部门主要工作任务

2018年,南平市住房保障服务中心主要任务是:认真贯彻落实市委、市政府关于保障性安居工程建设的一系列决策部署,在住建局的正确领导下,立足保障和改善民生的高度,努力满足人民群众改善居住条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)保障性安居工程建设目标任务落实。

(二)保障性住房分配的多部门联审机制步入正轨。

(三)住房保障信息公开。

第二部分 2018年度部门预算表

 

(下载附件)2018年度预算附件

3-1.2018年度收支预算总表

3-2.2018年度收入预算总表

3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

  3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

  3-12.2018年度专项资金绩效目标表

 

    第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

       一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 南平市住房保障服务中心收入预算为174.73万元,比上年增加7.17万元,主要原因是增加人员、安居工程财政资金绩效评价。其中:一般公共预算拨款174.73万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算174.73万元,比上年增加28.67万元,其中:人员支出59.65万元,对个人和家庭补助支出1.8万元,公用支出5.38万元,项目支出107.9万元。

     二、一般公共预算拨款支出情况

   2018年度一般公共预算拨款支出174.73万元,比上年增加28.67万元,主要原因是增加人员、安居工程财政资金绩效评价项目,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080502(项级科目)0.36万元。主要用于退休人员公务费0.36万元支出。

(二)2080505(项级科目)7.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2080599(项级科目)1.8万元。主要用于其他行政事业单位离退休支出。

(四)2101102(项级科目)4.13万元。主要用于事业单位医疗支出。

       (五)2120109(项级科目)96.61万元。主要用于基本工资18.36万元、津贴补贴18.6万元、年终一个月奖金2.09万元、绩效管理奖3.08万元、公用经费5.02万元、三险0.97万元、残保金0.59万元,聘用人员工资7万元、业务费10万元、保障性住房调查审核费20万元、专项审计费5万元、安居工程财政资金绩效评价5万元、办公设备购置0.9万元等支出。

       (六)2210199(项级科目)60万元。主要用于住房保障信息系统建设、廉租房维护管理费支出。

      (七)2210201(项级科目)4.44万元。主要用于住房公积金支出。

      三、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

     四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出66.83万元,其中:

(一)人员经费61.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

       五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
      2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
      2018年预算安排4万元。主要用于安居工程巡查、各级保障房工作检查及县(市)人员来我单位咨询业务等方面接待活动。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元。

     六、预算绩效目标情况

2018南平市住房保障服务中心共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金104万元。

     七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市住房保障服务中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元

(二)政府采购情况

2018年南平市住房保障服务中心政府采购预算总额0.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,南平市住房保障服务中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
     
 
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